Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA O CAA PE: 90015/2024 UASG: 153080 PROC Nº 093758/2025-92 PC Nº 0741/2025 - MODALOC 2025 (DEPARTAMENTO) UFPE- CAA - CNPJ N° 24.134.488/0003-70
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE (CNPJ 19.918.905/0001-73) para: aquisição de refrigeradores para o caa pe: 90015/2024 uasg: 153080 proc nº 093758/2025-92 pc nº 0741/2025 - modaloc 2025 (departamento) ufpe- caa - cnpj n° 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 18.408,65. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUECNPJ 19.918.905/0001-73
- Processooficial
- 23076.093758/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.408,65
- Valor globaloficial
- R$ 18.408,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 480 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO | 5 | R$ 3.681,73 | R$ 18.408,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.408,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.076,90
- Pagocalculado
- R$ 17.331,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.408,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.076,90 · pago R$ 17.331,75
Faturas
- 5352 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.408,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.093758/2025-92
valor global após o termo: R$ 18.408,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756200
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.