Contrato federal · Empenho 2025NE000282 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO 90002/2024 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: pregao eletronico 90002/2024 - aquisicao de materiais de construcao. Valor global contratado: R$ 754,50. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG 153296
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23072.239587/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 754,50
- Valor globaloficial
- R$ 754,50
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DUCHA HIGIÊNICADUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL METAL, COMPRIMENTO 1,20 M, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO CROMADO | 8 | R$ 45,00 | R$ 360,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO BICA ALTA, DIÂMETRO 1/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM MISTURADOR (QUENTE/FRIO), APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 5 | R$ 59,90 | R$ 299,50 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE PRESSÃO | 10 | R$ 9,50 | R$ 95,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 754,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 754,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000282 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 754,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 754,50
Faturas
- 15598 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 754,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000282 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.239587/2024-82
valor global após o termo: R$ 754,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756204
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.