Contrato federal · Empenho 2025NE000620 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS PARA A BIBLIOTECA SETORIAL CIENCIAS DA SAÚDE, PREGÃO 90301 2025, EMENDA 41370012 PLINIO VALERIO, SOLICITAÇÃO 2862773, DEFIN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou CLIMA E TECH SOLUCOES LTDA (CNPJ 35.847.120/0001-03) para: para custear despesa com aquisicao de ares condicionados para a biblioteca setorial ciencias da saúde, pregão 90301 2025, emenda 41370012 plinio valerio, solicitação 2862773, defin 2869776, proadm 2869419, proceso: 23105…. Valor global contratado: R$ 48.804,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CLIMA E TECH SOLUCOES LTDACNPJ 35.847.120/0001-03
- Processooficial
- 23105.046917/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.804,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.804,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 14 | R$ 3.486,00 | R$ 48.804,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.804,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 48.804,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000620 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.804,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 48.804,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.804,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000620 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000620 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.046917/2025-44
valor global após o termo: R$ 48.804,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756230
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.