Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 90014/2024 UFPE PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DO CTG. PORTARIA N° 1068/2025. PROCESSO N° 23076.070650/2025-07.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.410.635/0001-56) para: adesão em ata pregão n° 90014/2024 ufpe para o departamento de engenharia de produção do ctg. portaria n° 1068/2025. processo n° 23076.070650/2025-07.. Valor global contratado: R$ 8.850,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.410.635/0001-56
- Processooficial
- 23076.070650/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLóGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ES… | 15 | R$ 590,00 | R$ 8.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 517,72
- Pagocalculado
- R$ 8.332,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 517,72 · pago R$ 8.332,28
Faturas
- 1459 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.070650/2025-07
valor global após o termo: R$ 8.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756239
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.