Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRÍCOLAS P/ ATENDIMENTO DE DEMANDA DO IFPA CAMPUS OBIDOS, AUTORIZADO POR MEIO DO DESPACHO Nº 509/2025-OBI/DG, PROCESSO 23051.023162/20…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS OBIDOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou MUNDIAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (CNPJ 42.537.394/0001-61) para: emissao de empenho para aquisicao de insumos agrícolas p/ atendimento de demanda do ifpa campus obidos, autorizado por meio do despacho nº 509/2025-obi/dg, processo 23051.023162/2025-26, e de acordo com o edital do prega…. Valor global contratado: R$ 1.835,35. Vigência de 25/11/2025 a 25/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS OBIDOS 152495
- Local da unidadeoficial
- ÓBIDOS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505106
- Fornecedoroficial
- MUNDIAL NUTRICAO ANIMAL LTDACNPJ 42.537.394/0001-61
- Processooficial
- 23051.023162/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.835,35
- Valor globaloficial
- R$ 1.835,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO PLANTIO MUDAS, ALTURA 20 CM, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 0,2 CM | 5 | R$ 127,37 | R$ 636,85 |
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MUDAS, ALTURA 30 CM, LARGURA 18 CM, ESPESSURA 0,2 CM, TRANSMITÂNCIA OPACO | 5 | R$ 239,70 | R$ 1.198,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.835,35
- A liquidarcalculado
- R$ 1.835,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.835,35 · a liquidar R$ 1.835,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.603 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.835,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.023162/2025-26
valor global após o termo: R$ 1.835,35 · vigência até 25/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756259
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.