Contrato federal · Empenho 2025NE000734 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E OUTROS, PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 099/2025, 104/2025, 162/2025, 192/2025 E 159/2025. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: aquisição de materiais de informática, áudio e outros, para a instituição, conforme pamcs 099/2025, 104/2025, 162/2025, 192/2025 e 159/2025. obj: ac. Valor global contratado: R$ 2.417,90. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23109.013443/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.417,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.417,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCabo Extensor - aplicação: projetor multimídia, características adicionais: cabo com filtro, comprimento: 10, material condutor: pinos banhados a ouro, padrão: hdmi 2.0, tipo: blindado reforçado, tipo… | 35 | R$ 49,70 | R$ 1.739,50 |
| CABO EXTENSORCabo Extensor - aplicação: monitor de vídeo, características adicionais: sinal de video vga, svga, rgb, com filtro, termina, comprimento: 10, tipo cabo: hd15 (db15) em ambas as extremidades | 16 | R$ 42,40 | R$ 678,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.417,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.417,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000734 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.417,90 · a liquidar R$ 2.417,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3941 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.417,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000734 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000734 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013443/2025-14
valor global após o termo: R$ 2.417,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756268
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.