Contrato federal · Empenho 2025NE000732 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E OUTROS, PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 099/2025, 166/2025, 104/2025, 162/2025, 193/2025, 212/2025, 216/2025 E 189/2025. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou 52.448.980 EWERTON GOMES SIMOES (CNPJ 52.448.980/0001-93) para: aquisição de materiais de informática, áudio e outros, para a instituição, conforme pamcs 099/2025, 166/2025, 104/2025, 162/2025, 193/2025, 212/2025, 216/2025 e 189/2025. obj: ac. Valor global contratado: R$ 1.164,20. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- 52.448.980 EWERTON GOMES SIMOESCNPJ 52.448.980/0001-93
- Processooficial
- 23109.013443/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.164,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.164,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCabo Extensor - aplicação: acessório para equipamentos de audiovisual, características adicionais: resolução full hd 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i, comprimento: 25, cor da cobertura: preta, padrão:… | 5 | R$ 114,90 | R$ 574,50 |
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLimpador Contato Elétrico/Eletrônico - aplicação: limpeza componentes elétricos, apresentação: aerosol, características adicionais: fácil evaporação, não condutor/inflamável, sem cfc | 31 | R$ 17,30 | R$ 536,30 |
| CABO EXTENSORCabo Extensor - aplicação: uso em video, características adicionais: filtro nas duas pontas, padrão: vga, svga, sxvga, tipo: blindado, tipo saída: conector db 15 macho e db 15 macho | 1 | R$ 53,40 | R$ 53,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.164,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.164,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000732 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.164,20 · a liquidar R$ 1.164,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 87 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.164,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000732 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000732 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013443/2025-14
valor global após o termo: R$ 1.164,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756271
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.