Contrato federal · Empenho 2025NE000396 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, 01 LUGAR, TAMPO L, TIPO 01, 1680MM X 1480MM. DESPACHO - SEI 51376419 E DESPACHO - SEI 51475577.
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: atender despesas com aquisição de estação de trabalho, 01 lugar, tampo l, tipo 01, 1680mm x 1480mm. despacho - sei 51376419 e despacho - sei 51475577.. Valor global contratado: R$ 70.200,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 23477.018084/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO TRABALHOESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 150 CM , LARGURA 165 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NA COR GRAFITE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA ME… | 26 | R$ 2.700,00 | R$ 70.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.106,70
- Pagocalculado
- R$ 66.093,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000396 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.106,70 · pago R$ 66.093,30
Faturas
- 50666 · emitida 29/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000396 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000396 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.018084/2025-01
valor global após o termo: R$ 70.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.