Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA A BIBLIOTECA DO CAV PORT. DE CRÉDITO Nº 931/2025 ADESÃO AO PREGÃO 14/2023 UASG 158142
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA (CNPJ 18.607.653/0001-07) para: aquisição de bobinas para a biblioteca do cav port. de crédito nº 931/2025 adesão ao pregão 14/2023 uasg 158142. Valor global contratado: R$ 13.950,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDACNPJ 18.607.653/0001-07
- Processooficial
- 23076.094985/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICAETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA, TIPO ADESIVA, MODELO RFID, APLICAÇÃO ACERVO DE BIBLIOTECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAZENAGEM MÍNIMA DE 1KB, DEVE USAR ADESIVO PH-, DIMENSÕES 5 X 5 CM | 4.500 | R$ 3,10 | R$ 13.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 816,08
- Pagocalculado
- R$ 13.133,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 816,08 · pago R$ 13.133,92
Faturas
- 3546 · emitida 05/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.094985/2025-40
valor global após o termo: R$ 13.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756346
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.