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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos

NOTA DE EMPENHO EMITIDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO DE ESTÚDIOS E SALAS DE AULA (TELEVISORES SMART 43). PREGÃO 55/2023 (SUB-ROGADO PARA A UG 200324). ARP 62/2024. PROCES…

DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: nota de empenho emitida referente à aquisição de aparelhamento de estúdios e salas de aula (televisores smart 43). pregão 55/2023 (sub-rogado para a ug 200324). arp 62/2024. processo 08016.015447/2023-11.. Valor global contratado: R$ 499.896,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS 200324
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
Processooficial
08016.015447/2023-11
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00055/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 499.896,00
Valor globaloficial
R$ 499.896,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
11/09/2025
Publicaçãooficial
11/09/2025
Vigênciaoficial
11/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO477R$ 1.048,00R$ 499.896,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 499.896,00
A liquidarcalculado
R$ 121.568,00
Liquidadocalculado
R$ 378.328,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000050 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 499.896,00 · a liquidar R$ 121.568,00 · liquidado R$ 378.328,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 35.657 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.480,00
  • 35.658 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81.744,00
  • 35.662 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66.024,00
  • 35.659 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.120,00
  • 35.663 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.336,00
  • 35.660 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.216,00
  • 35.661 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84.888,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000050 · 11/09/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015447/2023-11

    valor global após o termo: R$ 499.896,00 · vigência até 31/12/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 756368
Lido da fonte em
02/11/2026, 04:20
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
02/11/2026, 17:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.