Contrato federal · Contrato 00033/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) DISCOS RÍGIDOS PARA SERVIDOR DE BACKUP DO DATACENTER INSTITUCIONAL
INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA (CNPJ 58.434.877/0001-70) para: fornecimento de 10 (dez) discos rígidos para servidor de backup do datacenter institucional. Valor global contratado: R$ 45.749,80. Vigência de 17/12/2025 a 17/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA 158152
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDACNPJ 58.434.877/0001-70
- Processooficial
- 23231.000881/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 45.749,80
- Valor globaloficial
- R$ 45.749,80
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Publicaçãooficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 17/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL - APLICAÇÃO: STORAGE, CAPACIDADE MEMÓRIA: 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEMÓRIA CACHE 256 MB, DIMENSÕES: 3,5, INTERFACE: 512 E SAS, VELOCIDADE: 7.200, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:… | 10 | R$ 4.574,98 | R$ 45.749,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.749,80
- A liquidarcalculado
- R$ 45.749,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000533 · 02/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 45.749,80 · a liquidar R$ 45.749,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 240 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.749,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756425
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.