Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS E UTENSILIOS AGRICOLAS. (IRP 02/2024 - PREGAO 90002/2025 - INSUMOS AGRICOLAS GERENCIADOR 158465). PROCESSO 23518.005669/2024-74 (2117352)
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou EXITO PRIME DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.991.190/0001-24) para: atender despesa com aquisicao de insumos e utensilios agricolas. (irp 02/2024 - pregao 90002/2025 - insumos agricolas gerenciador 158465). processo 23518.005669/2024-74 (2117352). Valor global contratado: R$ 281,00. Vigência de 04/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- EXITO PRIME DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.991.190/0001-24
- Processooficial
- 23518.035287/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 281,00
- Valor globaloficial
- R$ 281,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA CHAPA GALVANIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GUILHOTINA DE MOLA, COMPRIMENTO 20 CM, FORMATO BICO DE GAVIÃO, COMPRIMENTO LÂMINA 7 CM | 5 | R$ 25,00 | R$ 125,00 |
| CAVADEIRA ARTICULADACAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 120 CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM | 3 | R$ 45,00 | R$ 135,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA | 2 | R$ 10,50 | R$ 21,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 281,00
- A liquidarcalculado
- R$ 281,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 281,00 · a liquidar R$ 281,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 920 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 281,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.035287/2025-53
valor global após o termo: R$ 281,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756461
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.