Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AGUA MINERAL VASILHAME DE 20L, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO IFMT - CAMPUS CUIABA - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO SRP N 90027/2024 - UA…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: aquisicao de agua mineral vasilhame de 20l, visando atender as demandas do ifmt - campus cuiaba - cel. octayde jorge da silva, nos termos do pregao eletronico srp n 90027/2024 - uasg: 158144, conforme processo 23194.0021…. Valor global contratado: R$ 10.160,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA 158333
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23194.002155.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 800 | R$ 12,70 | R$ 10.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 594,36
- Pagocalculado
- R$ 9.565,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 594,36 · pago R$ 9.565,64
Faturas
- 70546 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.002155.2024-31
valor global após o termo: R$ 10.160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756570
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.