Contrato federal · Empenho 2025NE000520 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES, VISANDO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DE COLORIR ADULTO E GIZ DE CERA PARA USO NO PROJETO “COLORINDO O TEMPO”, A SER EX…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou D.V. DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 21.519.142/0001-30) para: empenho emitido em favor da empresa serapiao comercio de utilidades, visando à aquisição de livros de colorir adulto e giz de cera para uso no projeto “colorindo o tempo”, a ser executado nas penitenciárias federais. dis…. Valor global contratado: R$ 8.046,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- D.V. DISTRIBUICAO LTDACNPJ 21.519.142/0001-30
- Processooficial
- 08016.017822/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00503/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.046,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.046,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GIZ CERAGiz Cera - material: cera plástica com corante atóxico, cor: variadas, tamanho: pequeno, espessura: fina | 2.700 | R$ 2,98 | R$ 8.046,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.609,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.609,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000520 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.609,20 · a liquidar R$ 1.609,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5778 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.609,20
- 5780 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.609,20
- 000005776 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.609,20
- 5777 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.609,20
- 005.779 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.609,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000520 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.017822/2025-29
valor global após o termo: R$ 8.046,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756604
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.