Contrato federal · Empenho 2025NE002733 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FCTS - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3179/2025(208,00)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3179/2025 - 2025ND004892 - PREG:90015/2024 MATERIAL HOSPITALAR - E…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 46.321.558/0001-70) para: c.custo: fcts - at- joão paulo chieregato matheus - prot:110131{sm3179/2025(208,00)} material de consumo - pedido:3179/2025 - 2025nd004892 - preg:90015/2024 material hospitalar - extensor - equipo - soro - 60 memo.009/20…. Valor global contratado: R$ 208,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDACNPJ 46.321.558/0001-70
- Processooficial
- 23106.096160/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 208,00
- Valor globaloficial
- R$ 208,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR NUTRIÇÃO ENTERALEXTENSOR NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL POLÍMERO, TIPO INFUSÃO EM BÓLUS, VIAS 2 VIAS, EM "Y", DIMENSÕES CERCA DE 12 FR X 30 CM, TIPO CONEXÃO LUER SLIP/ SLIP, ADICIONAL 1 C/ CLAMP, TAMPAS, ADICIONAL 2 CONE… | 40 | R$ 5,20 | R$ 208,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 208,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 208,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002733 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 208,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 208,00
Faturas
- 5493 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002733 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002733 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.096160/2025-20
valor global após o termo: R$ 208,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756609
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.