Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DAA/ITQ ATRAVÉS DO OFÍCIO 59/2025 ORÇAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADA SAMIA BONFIM PROCESSO 23305.013817.2025-85 SRP 26/2023 DA UG 158132
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.778.325/0005-47) para: aquisição conforme autorização daa/itq através do ofício 59/2025 orçamento de emenda parlamentar deputada samia bonfim processo 23305.013817.2025-85 srp 26/2023 da ug 158132. Valor global contratado: R$ 75.093,10. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA 158748
- Local da unidadeoficial
- ITAQUAQUECETUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3523107
- Fornecedoroficial
- E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDACNPJ 05.778.325/0005-47
- Processooficial
- 23305.013817.2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75.093,10
- Valor globaloficial
- R$ 75.093,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACI… | 10 | R$ 7.509,31 | R$ 75.093,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.093,10
- A liquidarcalculado
- R$ 75.093,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 03/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 75.093,10 · a liquidar R$ 75.093,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 941 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75.093,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013817.2025-85
valor global após o termo: R$ 75.093,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756674
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.