Contrato federal · Empenho 2025NE002719 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FCTS - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3131/2025(601,40)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3131/2025 - 2025ND004846 - PREG:90019/2024 MATERIAL HOSPITALAR - C…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 46.321.558/0001-70) para: c.custo: fcts - at- joão paulo chieregato matheus - prot:110131{sm3131/2025(601,40)} material de consumo - pedido:3131/2025 - 2025nd004846 - preg:90019/2024 material hospitalar - coletor material perfuro cortante - 13l m…. Valor global contratado: R$ 601,40. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDACNPJ 46.321.558/0001-70
- Processooficial
- 23106.095538/2025
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 601,40
- Valor globaloficial
- R$ 601,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO DESCARTÁVEL | 97 | R$ 6,20 | R$ 601,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 601,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 601,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002719 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 601,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 601,40
Faturas
- 5492 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 601,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002719 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002719 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.095538/2025
valor global após o termo: R$ 601,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756675
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.