Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 24/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE MANUTENCAO (ELETRICO) - PROCESSO MTO: 23434.001000.2025-99- ENTREGA: CONFORME ENDERECO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO ENTREGA: 30 DI…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 61.541.014 EVELIZE BORDINHAO COSTA (CNPJ 61.541.014/0001-07) para: dispensa 24/2025 - material de consumo - material de manutencao (eletrico) - processo mto: 23434.001000.2025-99- entrega: conforme endereco do emitente acima - prazo entrega: 30 dias - conf. art. 75 lei 14.133/2021 - ter…. Valor global contratado: R$ 478,99. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- 61.541.014 EVELIZE BORDINHAO COSTACNPJ 61.541.014/0001-07
- Processooficial
- 23434.001000.2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 478,99
- Valor globaloficial
- R$ 478,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO TELESCÓPICOCabo Telescópico - características adicionais: com manopla de apoio, comprimento: 6, material: alumínio | 1 | R$ 478,99 | R$ 478,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 478,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 478,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 478,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 478,99
Faturas
- 7522951 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 478,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001000.2025-99
valor global após o termo: R$ 478,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756706
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.