Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA

Name: Contrato 2025NE000104 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.533.416/0001-43) para: aquisicao de eletrodomesticos para atender as necessidades do ifpe - campus afogados da ingazeira. Valor global contratado: R$ 6.751,84. Vigência de 28/11/2025 a 28/11/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
Unidade (UASG)oficial: IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
Local da unidadeoficial: AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
Fornecedoroficial: SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 50.533.416/0001-43
Processooficial: 23357.032892/2025-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90015/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.751,84
Valor globaloficial: R$ 6.751,84
Assinaturaoficial: 28/11/2025
Publicaçãooficial: 28/11/2025
Vigênciaoficial: 28/11/2025 a 28/11/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 450 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, COR BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V	2	R$ 3.375,92	R$ 6.751,84

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.751,84
A liquidarcalculado: R$ 6.751,84
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000104 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.751,84 · a liquidar R$ 6.751,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

869 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.751,84

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000104 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.032892/2025-18
valor global após o termo: R$ 6.751,84 · vigência até 28/11/2026

FornecedorSANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 756728
Lido da fonte em: 19/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 19/10/2026, 18:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.