Contrato federal · Empenho 2025NE000186 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO PARA O CAA. DISPENSA Nº 59/2025 UASG: 150119 PROC Nº 093307/2025-47 PC Nº 0446/2025 - MODALOC 2025 (DIRETORIA) UFPE- CAA - CNPJ N° 24.134.488/0003-…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou GT COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 50.210.605/0001-85) para: aquisição de laminado melamínico para o caa. dispensa nº 59/2025 uasg: 150119 proc nº 093307/2025-47 pc nº 0446/2025 - modaloc 2025 (diretoria) ufpe- caa - cnpj n° 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 6.311,09. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- GT COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 50.210.605/0001-85
- Processooficial
- 23076.093307/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.311,09
- Valor globaloficial
- R$ 6.311,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAMINADO DECORATIVOLAMINADO DECORATIVO - ACABAMENTO SUPERFICIAL: BRILHANTE, COMPRIMENTO: 3,08, COR: BRANCA, ESPESSURA: 0,80, LARGURA: 1,25, MATERIAL: LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO | 37 | R$ 170,57 | R$ 6.311,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.311,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.311,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000186 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.311,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.311,09
Faturas
- 77 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.311,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000186 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.093307/2025-47
valor global após o termo: R$ 6.311,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756805
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 20:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.