Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA DO SRP 90015/2025. UASG 158121
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 54.742.940/0001-85) para: esta nota de empenho fica vinculada ao termo de referencia, edital, anexos e proposta vencedora do srp 90015/2025. uasg 158121. Valor global contratado: R$ 288,79. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDACNPJ 54.742.940/0001-85
- Processooficial
- 23396.000620/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 288,79
- Valor globaloficial
- R$ 288,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 12,50 MM, COMPRIMENTO 50 M, REVESTIMENTO VINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA ABERTA/ARCO ABS PROVA D'ÁGUA/CABO CÔMODO/EX-, ESPESSURA 1 MM, APLICAÇÃO MED… | 2 | R$ 56,56 | R$ 113,11 |
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MANIVELA | 6 | R$ 29,28 | R$ 175,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 288,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 288,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 288,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 288,79
Faturas
- 64076662 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 288,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.000620/2025-12
valor global após o termo: R$ 288,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756816
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.