Contrato federal · Empenho 2025NE000290 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA Nº 32668277/2023-NAD/DPF/VDC/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS E PORTAS DE VIDRO DA DPF/VDC/BA, C…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MARIA APARECIDA DIAS DE ANDRADE LTDA (CNPJ 15.315.634/0001-00) para: constituição da nota de empenho visando atender demanda nº 32668277/2023-nad/dpf/vdc/ba, ref. a aquisição de persianas para instalação em janelas e portas de vidro da dpf/vdc/ba, conf. dispensa 92/2025-sr/pf/ba-processo:…. Valor global contratado: R$ 16.509,35. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MARIA APARECIDA DIAS DE ANDRADE LTDACNPJ 15.315.634/0001-00
- Processooficial
- 08114.001231/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.509,35
- Valor globaloficial
- R$ 16.509,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAISInstalação / manutenção - persianas verticais/horizontais - Instalação / manutenção - persianas verticais/horizontais | 142 | R$ 116,26 | R$ 16.509,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.509,35
- A liquidarcalculado
- R$ 16.509,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000290 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.509,35 · a liquidar R$ 16.509,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1188 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 16.509,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000290 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08114.001231/2025-21
valor global após o termo: R$ 16.509,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.