Contrato federal · Empenho 2025NE000291 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA Nº 142232985/2025-NUPROC/DRPJ/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 62 XL BLACK C2P05AL, ORIGINAL, UTILIZADO NA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MODULO INFO LTDA (CNPJ 04.995.470/0001-93) para: constituição da nota de empenho visando atender demanda nº 142232985/2025-nuproc/drpj/sr/pf/ba, ref. a aquisição de cartucho de tinta hp 62 xl black c2p05al, original, utilizado na impressora deskjet officejet 200. quant…. Valor global contratado: R$ 9.909,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MODULO INFO LTDACNPJ 04.995.470/0001-93
- Processooficial
- 08255.007726/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.909,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.909,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCartucho Tinta Impressora Hp - tipo cartucho: original, cor tinta: preto, referência cartucho 6: c2p05al | 27 | R$ 367,00 | R$ 9.909,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.909,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.909,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000291 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.909,00 · a liquidar R$ 9.909,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1184 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 9.909,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000291 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.007726/2025-50
valor global após o termo: R$ 9.909,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756837
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.