Contrato federal · Empenho 2025NE000427 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE PREJETOS E PRODUÇÃO PARA OS PROJETOS DIDATICOS PEDAGÓGICOS DOS NÚCLEOS DE ZOOTECNIA/AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO, D…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou VERTENTES INSUMOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 07.863.957/0001-00) para: refere-se a demanda da coordenação de prejetos e produção para os projetos didaticos pedagógicos dos núcleos de zootecnia/agricultura, conforme documentos constantes do processo, dispensa eletrônica 129/2025, uasg 158123…. Valor global contratado: R$ 183,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- VERTENTES INSUMOS AGRICOLAS LTDACNPJ 07.863.957/0001-00
- Processooficial
- 23355.002428/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00129/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 183,00
- Valor globaloficial
- R$ 183,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENTAZONABentazona - concentração: 60% p/v, forma física: concentrado solúvel, número de referência química: cas 25057-89-0 | 1 | R$ 183,00 | R$ 183,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 183,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4,03
- Pagocalculado
- R$ 178,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000427 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 183,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4,03 · pago R$ 178,97
Faturas
- 193069 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 183,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000427 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002428/2025-39
valor global após o termo: R$ 183,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756844
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.