Contrato federal · Empenho 2025NE000744 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO DA UFPI. CONFORME PROCESSO Nº 23111.052007/2025-31…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: aquisição de material de consumo (ração) para atendimento das necessidades da fazenda experimental do colégio técnico de floriano da ufpi. conforme processo nº 23111.052007/2025-31. todas as condições de contratação cons…. Valor global contratado: R$ 5.665,40. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23111.052007/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.665,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.665,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE INICIAL DESENVOLVIMENTO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.32%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETES 4 A 6 MM | 50 | R$ 91,44 | R$ 4.572,00 |
| RAÇÃO CONCENTRADA AVERAÇÃO CONCENTRADA AVE, INGREDIENTES FARELO DE SOJA, DE TRIGO E DE AMENDOIM, FARINHA D E, APLICAÇÃO AVES EM FASE DE POSTURA E CRESCIMENTO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMA 26,5%, CÁLCIO MÁXIMA… | 10 | R$ 109,34 | R$ 1.093,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.665,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.665,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000744 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.665,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.665,40
Faturas
- 745 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.665,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000744 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000744 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.052007/2025-31
valor global após o termo: R$ 5.665,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756863
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.