Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE HIGIÊNICO. AUTORIZAÇÃO DA/CMUR EM 14/11/25 - PREGÃO 90001/2024, GERENCIADOR CAMPUS SANTANA DO IPANEMA - UASG 152801. PROCESSO 23041.…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA (CNPJ 39.905.061/0001-33) para: vlr que se empenha para aquisição de absorvente higiênico. autorização da/cmur em 14/11/25 - pregão 90001/2024, gerenciador campus santana do ipanema - uasg 152801. processo 23041.004006/2025-31. Valor global contratado: R$ 161,50. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDACNPJ 39.905.061/0001-33
- Processooficial
- 23041.004006/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161,50
- Valor globaloficial
- R$ 161,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, COMPRIMENTO 16,7 CM, LARGURA MÍNIMA 10 E MÁXIMA 30 CM | 25 | R$ 6,46 | R$ 161,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161,50
- A liquidarcalculado
- R$ 161,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 161,50 · a liquidar R$ 161,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1709 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 161,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.004006/2025-31
valor global após o termo: R$ 161,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756883
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.