Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO NA ÁREA DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-050/2025, PREGÃO 90085/2025 E AC-217/2025.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou TECHNOIMPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 25.227.914/0001-10) para: aquisição de materiais de manutenção para uso na área do inpe de cachoeira paulista, rc seacp-050/2025, pregão 90085/2025 e ac-217/2025.. Valor global contratado: R$ 418,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- TECHNOIMPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 25.227.914/0001-10
- Processooficial
- 01340.000269/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 418,00
- Valor globaloficial
- R$ 418,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENGRAXANTEDESENGRAXANTE, ASPECTO FÍSICO AEROSOL, COMPOSIÇÃO ISOPARAFINA, DIMETOXIMETANO E ETANOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIMPADOR A BASE DE SOLVENTE, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 50 | R$ 8,36 | R$ 418,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 418,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 24,45
- Pagocalculado
- R$ 393,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 418,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 24,45 · pago R$ 393,55
Faturas
- 1794 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 418,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.000269/2025-64
valor global após o termo: R$ 418,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.