Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTREGA 30 DIAS - ÁREA REQ: LJ-DEAP - PROC. ORIGEM 23165.000757.2024-00 - PROC. SOL. EMPENHO 23704.000643.2025-98 - PREGÃO Nº 90028/2024 -MATERIAIS DE TI.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 18.467.445/0001-41) para: preço cif - entrega 30 dias - área req: lj-deap - proc. origem 23165.000757.2024-00 - proc. sol. empenho 23704.000643.2025-98 - pregão nº 90028/2024 -materiais de ti.. Valor global contratado: R$ 838,50. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDACNPJ 18.467.445/0001-41
- Processooficial
- 23165.000757.2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 838,50
- Valor globaloficial
- R$ 838,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS TRIPOLARES POLARIZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABAS P/ FIXAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA E EXTENSÃO | 30 | R$ 27,95 | R$ 838,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 838,50
- A liquidarcalculado
- R$ 838,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 838,50 · a liquidar R$ 838,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5989 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 838,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.000757.2024-00
valor global após o termo: R$ 838,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756961
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.