Contrato federal · Empenho 2022NE000418 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS DE CONSUMO ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA USO NOS LABORATÓRIOS DA ENGENHARIA ELÉTRICA DO CAMPUS - SOLIC. 231/2022
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: materiais de consumo elétricos e eletrônicos para uso nos laboratórios da engenharia elétrica do campus - solic. 231/2022. Valor global contratado: R$ 523,20. Vigência de 08/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23064.036337/2022-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 523,20
- Valor globaloficial
- R$ 523,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2022
- Publicaçãooficial
- 08/09/2022
- Vigênciaoficial
- 08/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, NÚMERO PINOS 3 UN, FORMATO PINOS CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, PADRÃO BRASILEIRO | 25 | R$ 5,15 | R$ 128,75 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO FÊMEA, NÚMERO CONTATO 3 UN, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, FORMATO RETANGULAR, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 15 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 6.147/80 | 25 | R$ 6,25 | R$ 156,25 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTE NOMINAL 32 A, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN | 6 | R$ 39,70 | R$ 238,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 523,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 523,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000418 · 08/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 523,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 523,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000418 · 08/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036337/2022-20
valor global após o termo: R$ 523,20 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756964
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.