Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA USO DA SRTE/MA E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS. DISPENSA DE LEICITAÇÃO Nº 7/2025.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MARANHÃO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou PREFERENCIAL ASSESSORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 62.602.919/0001-02) para: aquisição de copo descartavel para uso da srte/ma e suas unidades descentralizadas. dispensa de leicitação nº 7/2025.. Valor global contratado: R$ 5.645,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MARANHÃO 170025
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- PREFERENCIAL ASSESSORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 62.602.919/0001-02
- Processooficial
- 13621.217217/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.645,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.645,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: plástico, capacidade: 180 | 50 | R$ 112,90 | R$ 5.645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.645,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.645,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.645,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.645,00
Faturas
- 24/2025 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13621.217217/2025-58
valor global após o termo: R$ 5.645,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757033
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.