Contrato federal · Contrato 00075/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO - DAC, LOCALIZADO NO CAMPUS SÃO CARLOS DA UN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou NOVABRICO CONSTRUCOES, ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA (CNPJ 06.249.388/0001-45) para: contratação da execução com fornecimento de serviços, materiais e equipamentos para a construção do departamento de artes e comunicação - dac, localizado no campus são carlos da universidade federal de são carlos – ufsca…. Valor global contratado: R$ 11.520.558,85. Vigência de 17/12/2025 a 17/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- NOVABRICO CONSTRUCOES, ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDACNPJ 06.249.388/0001-45
- Processooficial
- 23112.001583/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Concorrência nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.494.228,11
- Valor globaloficial
- R$ 11.520.558,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 23.014.786,96
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Publicaçãooficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 17/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO - DAC, CAMPUS SÃO CARLOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | 1 | R$ 11.520.558,85 | R$ 11.520.558,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.223.347,03
- A liquidarcalculado
- R$ 2.154.625,72
- Liquidadocalculado
- R$ 3.562,46
- Pagocalculado
- R$ 65.158,85
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001116 · 01/12/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 23.347,03 · a liquidar R$ 23.347,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000547 · 15/06/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 2.200.000,00 · a liquidar R$ 2.131.278,69 · liquidado R$ 3.562,46 · pago R$ 65.158,85
Faturas
- 2 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.227,06
- 323 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.171,56
- 317 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.669,72
- 311 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.273,65
- 303 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.444,85
- 295 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.934,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 09/09/2026
REAJUSTE DE VALOR
valor global após o termo: R$ 11.503.455,17 · vigência até 17/10/2027
Termo Aditivo 00001/2026 · 09/10/2026
ACRÉSCIMO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE OBRA
valor global após o termo: R$ 11.520.558,85 · vigência até 17/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757089
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 17:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.