Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA BIBLIOTECA DO IFES-CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. UASG 158429-DL Nº 98/2025.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LATTOS REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 44.804.558/0001-03) para: despesa com aquisição de ares condicionados para atender a demanda da biblioteca do ifes-campus venda nova do imigrante. uasg 158429-dl nº 98/2025.. Valor global contratado: R$ 57.500,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- LATTOS REFRIGERACAO LTDACNPJ 44.804.558/0001-03
- Processooficial
- 23186.001959/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAparelho Ar Condicionado - tipo: split, modelo: teto/piso, capacidade refrigeração: 60.000, tensão: 220, freqüência: 60, características adicionais 1: controle remoto sem fio / ciclo só frio / inverte… | 5 | R$ 11.500,00 | R$ 57.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.500,00
Faturas
- 04 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001959/2025-01
valor global após o termo: R$ 57.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757093
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.