Contrato federal · Empenho 2024NE000357 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS CONFORME DESPACHO SEI (7792860)
COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou FH SUZARTE COMERCIO ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDA (CNPJ 49.545.884/0001-59) para: empenho destinado a aquisição de generos alimenticos conforme despacho sei (7792860). Valor global contratado: R$ 22.670,20. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA 194068
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- FH SUZARTE COMERCIO ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDACNPJ 49.545.884/0001-59
- Processooficial
- 08067.002034/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.670,20
- Valor globaloficial
- R$ 22.670,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 640 | R$ 7,68 | R$ 4.915,20 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 700 | R$ 6,95 | R$ 4.865,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 9,40 | R$ 2.820,00 |
| BANANA DA TERRA / BANANA COMPRIDAFRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 400 | R$ 10,85 | R$ 4.340,00 |
| CONDIMENTO IN NATURACONDIMENTO IN NATURA, ESPÉCIE ALHO, TIPO NACIONAL | 200 | R$ 28,65 | R$ 5.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 394,18
- A liquidarcalculado
- R$ 394,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000357 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 394,18 · a liquidar R$ 394,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 288 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 394,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000357 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067.002034/2024-51
valor global após o termo: R$ 22.670,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.