Contrato federal · Empenho 2025NE000321 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO DESPACHO ALIMENTACAO JOGOS ESTUDANTIS DE COROA VERMELHA (SEI Nº09423897)
COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDA (CNPJ 37.653.118/0001-29) para: empenho destinado a despesas com aquisicao de generos alimenticios , conforme solicitado atraves do despacho alimentacao jogos estudantis de coroa vermelha (sei nº09423897). Valor global contratado: R$ 139.498,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA 194068
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDACNPJ 37.653.118/0001-29
- Processooficial
- 08067.001900/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 139.498,00
- Valor globaloficial
- R$ 139.498,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO SEM SAL | 2.000 | R$ 32,57 | R$ 65.140,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5% | 300 | R$ 2,04 | R$ 612,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 1.800 | R$ 40,97 | R$ 73.746,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.999,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 233,95
- Pagocalculado
- R$ 3.765,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000321 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.999,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 233,95 · pago R$ 3.765,24
Faturas
- 3986 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.999,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000321 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067.001900/2025-78
valor global após o termo: R$ 139.498,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757171
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.