Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETROADMINISTRATIVOS, REGUA DE ENERGIA, PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: FELIPE ALMEIDA DE CASTRO (PREFEITURA - CDUC)
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 15.385.294/0001-94) para: empenho para atender a despesa com aquisicao de eletroadministrativos, regua de energia, para campus duque de caxias. solicitante: felipe almeida de castro (prefeitura - cduc). Valor global contratado: R$ 1.940,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 15.385.294/0001-94
- Processooficial
- 23271.000418/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPOXÍ TEXTURIZADA COR PRETA/GRAFITE, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (2P+T) , ACESSÓRIOS PLUG PADRÃO NEMA 5-15R (TOMADA),… | 20 | R$ 97,00 | R$ 1.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.940,00 · a liquidar R$ 1.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1695 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000418/2023-37
valor global após o termo: R$ 1.940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757178
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.