Contrato federal · Empenho 2025NE000624 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ATENDER A DEMANDA DA DTI/PROPLAN
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou WERNETECH INFORMATICA LTDA (CNPJ 33.479.392/0001-72) para: emissao de empenho para aquisicao de material de consumo (material de tic) para atender a demanda da dti/proplan. Valor global contratado: R$ 6.202,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- WERNETECH INFORMATICA LTDACNPJ 33.479.392/0001-72
- Processooficial
- 23118.017927/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.202,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.202,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, INTERFACE USB, TIPO PEN DRIVE | 40 | R$ 33,80 | R$ 1.352,00 |
| MEMÓRIA FLASHMEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE 16 GB, TIPO PEN DRIVE, INTERFACE USB 2.0 E WINDOWS XP/VISTA/7 | 200 | R$ 24,25 | R$ 4.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.202,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.202,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000624 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.202,00 · a liquidar R$ 6.202,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2323 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.202,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000624 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000624 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017927/2025-23
valor global após o termo: R$ 6.202,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.