Contrato federal · Empenho 2025NE001853 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF. REQ. 4247. PROCESSO: 23065.038519/2025-78.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou LEAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.607.419/0001-23) para: aquisição de gêneros de alimentação, conf. req. 4247. processo: 23065.038519/2025-78.. Valor global contratado: R$ 34.307,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- LEAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.607.419/0001-23
- Processooficial
- 23065.038519/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.307,50
- Valor globaloficial
- R$ 34.307,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 6.250 | R$ 2,73 | R$ 17.062,50 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 1.500 | R$ 3,00 | R$ 4.500,00 |
| IOGURTE NATURAL INTEGRAL, COM SABOR, COM POLPA OUIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR COM SABOR, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA | 500 | R$ 5,13 | R$ 2.565,00 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 1.400 | R$ 4,80 | R$ 6.720,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO | 1.000 | R$ 3,46 | R$ 3.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.939,93
- A liquidarcalculado
- R$ 6.939,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001853 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.939,93 · a liquidar R$ 6.939,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 134 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.718,52
- 106 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.555,04
- 86 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.274,74
- 59 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.537,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001853 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001853 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.038519/2025-78
valor global após o termo: R$ 34.307,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757370
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.