Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS E MATERIAIS DE USO AGROPECUÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA DOC SEI 2782939, PROCESSO 23243.012179/2024-…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: emissão de nota de empenho para aquisição de alimentos para animais e materiais de uso agropecuário. autorização de execução de despesa doc sei 2782939, processo 23243.012179/2024-76.. Valor global contratado: R$ 1.288,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23243.012179/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO MINERAL, INGREDIENTES CÁLCIO,FÓSFORO,SÓDIO,ENXOFRE,ZINCO,COBRE,IODO,, APLICAÇÃO BOVINO | 100 | R$ 5,64 | R$ 564,00 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO E MINERAL, INGREDIENTES VITAMINAS A, D3, E "E", SULFATO DE COBRE, DE FERR O, APLICAÇÃO BOVINO, BUFALINO, CAPRINO E OVINO | 100 | R$ 7,24 | R$ 724,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.288,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.288,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.288,00
Faturas
- 320 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012179/2024-76
valor global após o termo: R$ 1.288,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757436
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.