Contrato federal · Empenho 2025NE000313 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22484 - EMENDA 4439 0004 NIKOLAS FERREIRA - PL/ MG ESTRUTURAÇÃO DO CANASTRA HUB
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou VIP IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 54.826.788/0001-19) para: solicitação nº 22484 - emenda 4439 0004 nikolas ferreira - pl/ mg estruturação do canastra hub. Valor global contratado: R$ 4.661,90. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VIP IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 54.826.788/0001-19
- Processooficial
- 23209.003119/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.661,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.661,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 600 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/220 V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, AUTONOMIA BATERIA 15 MIN A PLENA CARGA | 10 | R$ 466,19 | R$ 4.661,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.661,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.661,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000313 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.661,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.661,90
Faturas
- 44 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.661,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000313 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.003119/2025-60
valor global após o termo: R$ 4.661,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757444
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.