Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO TIPO: SULFITE, EMPRESA START SHOP GLOBAL LTDA, CONFORME DESPACHO 10 (09456768). CENTRO DE CUSTOS 255A16
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou START SHOP GLOBAL LTDA (CNPJ 37.912.727/0001-55) para: valor que empenhamos para aquisição de papel para impressão formatado tipo: sulfite, empresa start shop global ltda, conforme despacho 10 (09456768). centro de custos 255a16. Valor global contratado: R$ 2.399,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- START SHOP GLOBAL LTDACNPJ 37.912.727/0001-55
- Processooficial
- 08750.000213/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.399,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.399,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO - COR: BRANCO, GRAMATURA: 75, TAMANHO (C X L): 297 X 210, TIPO: SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO | 100 | R$ 23,99 | R$ 2.399,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.399,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.399,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.399,00 · a liquidar R$ 2.399,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3953 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.399,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000213/2025-27
valor global após o termo: R$ 2.399,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757494
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.