Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E CORRETIVO LÍQUIDO, DA EMPRESA K. R. PAULUS DOS SANTOS LTDA, CONFORME DESPACHO 10 (SEI 09456768).
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou K. R. PAULUS DOS SANTOS LTDA (CNPJ 32.634.648/0001-06) para: valor que empenhamos para cobrir despesas com aquisição de caneta esferográfica e corretivo líquido, da empresa k. r. paulus dos santos ltda, conforme despacho 10 (sei 09456768).. Valor global contratado: R$ 196,68. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- K. R. PAULUS DOS SANTOS LTDACNPJ 32.634.648/0001-06
- Processooficial
- 08750.000213/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 196,68
- Valor globaloficial
- R$ 196,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETIVO LÍQUIDOCORRETIVO LÍQUIDO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, LAVÁVEL, INODORO, MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA | 1 | R$ 19,68 | R$ 19,68 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA - COR TINTA: AZUL, MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, QUANTIDADE CARGAS: 1, TIPO ESCRITA: MÉDIA | 3 | R$ 30,00 | R$ 90,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA - COR TINTA: PRETA, MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, QUANTIDADE CARGAS: 1, TIPO ESCRITA: MÉDIA | 3 | R$ 29,00 | R$ 87,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 196,68
- A liquidarcalculado
- R$ 196,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 196,68 · a liquidar R$ 196,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.937 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 196,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000213/2025-27
valor global após o termo: R$ 196,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757497
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.