Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD DA EMPRESA BRUNO LIRA DE ARAUJO, CONFORME DESPACHO 10 (SEI 09456768). CENTRO DE CUSTOS 255A16
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou BL ARAUJO COMERCIO LTDA (CNPJ 59.477.332/0001-04) para: valor que empenhamos para cobrir despesas com aquisição de mouse pad da empresa bruno lira de araujo, conforme despacho 10 (sei 09456768). centro de custos 255a16. Valor global contratado: R$ 110,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- BL ARAUJO COMERCIO LTDACNPJ 59.477.332/0001-04
- Processooficial
- 08750.000213/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110,00
- Valor globaloficial
- R$ 110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APOIO PARA O PUNHO ERGONÔMICO, EM ESPUMA DE 1,5 CM, COMPRIMENTO: 24, COR: PRETA, ESPESSURA: 1,5, LARGURA: 19, MATERIAL: BORRACHA NEOPRENE E POLIÉSTER, TIPO: ERG… | 10 | R$ 11,00 | R$ 110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 110,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110,00 · a liquidar R$ 110,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000113 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000213/2025-27
valor global após o termo: R$ 110,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757499
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.