Contrato federal · Empenho 2025NE001246 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTEO DE PORTA EUCAT4EX EUCADUR PINTADA, CONFORME PREGAO 90002/2024, ATA Nº41/2024 E PROCESSO Nº 23107.017607/2025-01
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou HOME COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 44.116.956/0001-29) para: empenho referente despesa com fornecimenteo de porta eucat4ex eucadur pintada, conforme pregao 90002/2024, ata nº41/2024 e processo nº 23107.017607/2025-01. Valor global contratado: R$ 439,78. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- HOME COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 44.116.956/0001-29
- Processooficial
- 23107.017607/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 439,78
- Valor globaloficial
- R$ 439,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERALPORTA EUCATEX EUCADUR PINTADA com tinta de primeira qualidade (cor a definir) 80 X 210 X 3,5CM, ou similar, ou superior ou de melhor qualidade. (Fornecime nto e Instalação) | 1 | R$ 439,78 | R$ 439,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 439,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 439,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001246 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 439,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 439,78
Faturas
- 000.000.204 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 439,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001246 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.017607/2025-01
valor global após o termo: R$ 439,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757529
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.