Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS EXECUCAO DO TED 15760 VINCULADO A CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 38.479.583 PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE (CNPJ 38.479.583/0001-58) para: aquisicao de materiais de consumo para aulas praticas execucao do ted 15760 vinculado a cursos do programa mulheres mil. Valor global contratado: R$ 990,80. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
- Local da unidadeoficial
- RNpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 38.479.583 PAULA CRISTINA FELIZ PEDACECNPJ 38.479.583/0001-58
- Processooficial
- 23041.033590/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 990,80
- Valor globaloficial
- R$ 990,80
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Publicaçãooficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO MASSAROLO MASSA - MATERIAL: POLIPROPILENO, TAMANHO: 40 | 12 | R$ 47,90 | R$ 574,80 |
| RALADOR ALIMENTORALADOR ALIMENTO - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MANUAL, QUANTIDADE FACES: 4, APLICAÇÃO: COZINHA | 8 | R$ 22,80 | R$ 182,40 |
| COPOCOPO - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO MEDIDOR | 8 | R$ 9,20 | R$ 73,60 |
| JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHAJOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COM 4 PEÇAS, COMPONENTES: COLHERES DE 20ML, 5ML, 2,5ML E 1,25ML | 8 | R$ 20,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 990,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 990,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 990,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 990,80
Faturas
- 122 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 990,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.033590/2025-32
valor global após o termo: R$ 990,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757570
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.