Contrato federal · Empenho 2025NE001001 · Comprasnet Contratos
DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDEO, CONFORME SOLICITAÇÃO 1075/2025, REQUISIÇÃO 1378/2025. PROCESSO SEI 23064.048386/2025-58. RECURSO - FONTE 1050000403.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MA3 TECH INFORMATICA LTDA (CNPJ 26.498.396/0001-32) para: despesas referente a aquisição de placa de video, conforme solicitação 1075/2025, requisição 1378/2025. processo sei 23064.048386/2025-58. recurso - fonte 1050000403.. Valor global contratado: R$ 7.202,79. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MA3 TECH INFORMATICA LTDACNPJ 26.498.396/0001-32
- Processooficial
- 23064.048386/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.202,79
- Valor globaloficial
- R$ 7.202,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORA VÍDEOPLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA 8 GB, RESOLUÇÃO IMAGEM 7680 X 4320 DPI, PADRÃO IMAGEM VGA-DVI-HDMI, MODELO NVIDIA GEFORCE RTX 3070, BARRAMENTO PCI EXPRES 4.0- HDMI 2.1, PADRÃO DDR6 | 3 | R$ 2.400,93 | R$ 7.202,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.202,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.202,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001001 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.202,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.202,48
Faturas
- 4907 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.202,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001001 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001001 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048386/2025-58
valor global após o termo: R$ 7.202,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757632
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.