Contrato federal · Empenho 2025NE000637 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº240/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 906…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 56.124.875/0001-50) para: empenho referente a aquisição de pneus, seguindo as instruções do rems nº240/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90602/2025.. Valor global contratado: R$ 7.720,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- SATURNO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 56.124.875/0001-50
- Processooficial
- 23346.000300.2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90602/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃOPNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO, LARGURA SEÇÃO PNEU 14,90 POL, DIÂMETRO NOMINAL ARO 24 POL, QUANTIDADE LONAS 10 UN, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, LARGURA SEÇÃO 378 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMAR… | 4 | R$ 1.930,00 | R$ 7.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000637 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.720,00
Faturas
- 892 · emitida 05/12/2025 · PagoR$ 7.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000637 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000300.2025-40
valor global após o termo: R$ 7.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757738
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.