Contrato federal · Empenho 2025NE000206 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIDOR STORAGE NAS PARA ARMAZENAMENTO DE BACKUPS. CONFORME PROCESSO Nº 23855.007948/2025-64 UFDPAR.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 07.953.689/0001-18) para: empenho para aquisição de servidor storage nas para armazenamento de backups. conforme processo nº 23855.007948/2025-64 ufdpar.. Valor global contratado: R$ 44.661,50. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDACNPJ 07.953.689/0001-18
- Processooficial
- 23855.007948/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.661,50
- Valor globaloficial
- R$ 44.661,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 16 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TAMANHO 3.5 POL, MODELO NAS, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 1 | R$ 44.661,50 | R$ 44.661,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.661,50
- A liquidarcalculado
- R$ 44.661,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.661,50 · a liquidar R$ 44.661,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 884932 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.661,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000206 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.007948/2025-64
valor global após o termo: R$ 44.661,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757758
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 18:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.