Contrato federal · Empenho 2025NE000711 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FICHA IATA A SER UTILIZADA NO ENVIO DE MATERIAL NUCLEAR DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN, PARA ATENDER O CECRF CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MORGUILO PROMOCAO DE VENDAS LTDA (CNPJ 22.262.576/0001-60) para: aquisição de ficha iata a ser utilizada no envio de material nuclear do centro de radiofarmácia cnen/ipen, para atender o cecrf centro de radiofarmácia.. Valor global contratado: R$ 9.990,00. Vigência de 16/12/2025 a 16/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MORGUILO PROMOCAO DE VENDAS LTDACNPJ 22.262.576/0001-60
- Processooficial
- 01342.003417/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 16/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - tipo: sulfite/apergaminhado/ofício, tamanho (c x l): 297 x 210, gramatura: 75, cor: branco | 100.000 | R$ 0,10 | R$ 9.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000711 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.990,00 · a liquidar R$ 9.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2607 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 9.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000711 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/01/2026
Empenho 2025NE000711 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000711 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003417/2025-82
valor global após o termo: R$ 9.990,00 · vigência até 16/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757763
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.