Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CFE REQUISICAO DE EMPENHO 01/2025-DE-CAX. PREGAO 90037/2024 UASG 158141. PRAZO DE ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENT…
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ANTONIO CARLOS POLY LTDA (CNPJ 49.075.392/0001-47) para: empenho para aquisicao de materiais eletricos, cfe requisicao de empenho 01/2025-de-cax. pregao 90037/2024 uasg 158141. prazo de entrega ate 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho. processo empenho e…. Valor global contratado: R$ 1.996,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL 158328
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305108
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CARLOS POLY LTDACNPJ 49.075.392/0001-47
- Processooficial
- 23362.000662/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.996,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.996,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 1.000 V, CORRENTE DC 10 A, RESISTÊNCIA 400 OHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD 3 1/2 DÍGITOS, TESTE DIODO, TIPO DIGITAL E PORTÁTIL, DIMENSÕES 183 X 91 X 49,50 MM | 10 | R$ 199,60 | R$ 1.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.996,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.996,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.996,00 · a liquidar R$ 1.996,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 800 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.996,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000662/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.996,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757773
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.