Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO 01/2025-DE-CAX. PREGÃO 90037/2024 UASG 158141. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENT…
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ELAINE NEVES DE MEDEIROS (CNPJ 30.848.671/0001-78) para: empenho para aquisição de materiais elétricos, cfe requisição de empenho 01/2025-de-cax. pregão 90037/2024 uasg 158141. prazo de entrega até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho. processo empenho e…. Valor global contratado: R$ 82,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL 158328
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305108
- Fornecedoroficial
- ELAINE NEVES DE MEDEIROSCNPJ 30.848.671/0001-78
- Processooficial
- 23362.000662/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82,00
- Valor globaloficial
- R$ 82,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 10 | R$ 8,20 | R$ 82,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82,00
- A liquidarcalculado
- R$ 82,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82,00 · a liquidar R$ 82,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 663 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 82,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000662/2025-32
valor global após o termo: R$ 82,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757778
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.